复旦大学附属中山医院青浦分院2017年度财务收支情况的审计整改结果公告

青浦区审计局于2017年12月至2018年5月,对复旦大学附属中山医院青浦分院2017年度财务收支情况进行了审计。现将我院对审计发现问题的整改情况公告如下:

对本次审计发现的问题,我院领导班子高度重视,召开专题会议研究整改2017年度财务收支审计中的问题,制定了审计整改工作方案,明确整改措施、责任领导、责任部门,并要求相关部门认真整改。现将整改情况报告如下:

一、关于“未按规定开具财税部门监制的收据,且未对收据购入、使用、销号的情况进行全面登记,管理存在隐患”的问题,我院领导高度重视,即知即改,于2018年6月1日起取消使用非财税部门监制的三联式收据,2018年8月16日组织财务部财务人员对行政事业单位票据管理规定进行学习,依规使用《上海市行政事业单位资金往来结算票据》,严格执行票据使用管理规定,认真做好票据购入、使用、销号等工作。

二、关于“鼻饲、肠内高营养治疗、动静脉置管护理等部分医疗服务项目未按《上海市医疗机构医疗服务项目和价格汇编》规定的价格收取”的问题,我院即时联系软件公司修改软件,在所有有记账功能的地方,禁止手工录入项目单价,以免造成实际收费价格和价目表价格的不一致,确保记账单价与当日物价单价保持一致。

三、关于“6辆公务车辆未在定点维修单位进行修理、保养等”的问题,我院已立即整改,院部车辆已在上海政府采购中心指定单位(上海青浦汽车检测修理中心有限公司)进行维修、保养等事宜。

四、关于“4个科室的7台笔记本电脑存在账实不符的情况”的问题,我院对于清点时盘盈的5台便携式笔记本电脑,以规定预估价办理入库手续;对于遗失的2台笔记本,由原有持有人购买同等型号和配置的笔记本,补打和粘贴相应的资产标签,做到笔记本电脑账实相符,并于2018年10月初对信息资产开展全面盘查。

特此公告。

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